贵州省肢体康复中心 2021年部门预算及“三公”经费预算信息

目  录

第一部分 部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门内设机构

(三)部门基本情况

第二部分 部门预算公开报表

(一)部门收支总表(见附表)

(二)部门收入总表(见附表)

(三)部门支出总表(见附表)

(四)财政拨款收支总表(见附表)

(五)一般公共预算支出表(见附表)

(六)一般公共预算基本支出表(见附表)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(见附表)

(八)政府性基金预算支出表(见附表)

(九)国有资本经营预算支出表(见附表)

第三部分 部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况说明

(六)专有名词解释

(七)其他需说明事项

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贵州省肢体康复中心是直属于省民政厅的国有的公益二类事业单位,是财政部分补助事业单位,成立于1958年,多年来绐终以服务伤残公益事业为职责,致力于肢体缺失,肢体功能障碍患者的肢体医疗康复服务和假肢,人体矫形器等康复辅助器具的配置,肩负着全省唯一定点为革命伤残军人,社会贫困减免患者提供肢体康复服务的职责,承担着一定的优抚和社会救济等民政职能。

二、内设机构

贵州省肢体康复中心无下属单位。根据单位职责,我中心内设8个科室:办公室、后勤保障部、财务部、医政科、公益部、康复部、辅具配置部、门诊部。

三、基本情况

2021年贵州省肢体康复中心预算单位独立核算机构数1个,事业编制为99人(其中,管理人员20名,专业技术人员54名,生产工人23名,工勤人员2名)。

截止2020年12月31日,中心共有在编职工48人,离退休职工107人。

第二部分  部门预算公开报表

公开范围包括贵州省肢体康复中心本级预算在内的汇总预算,无下属预算单位。

2021年年初部门预算公开共包含9张报表(见附表):

(一)贵州省肢体康复中心2021年部门收支总表(见附表)

(二)贵州省肢体康复中心2021年部门收入总表(见附表)

(三)贵州省肢体康复中心2021年部门支出总表(见附表)件)

(四)贵州省肢体康复中心2021年财政拨款收支总表(见附表)

(五)贵州省肢体康复中心2021年一般公共预算支出表(见附表)

(六)贵州省肢体康复中心2021年一般公共预算基本支出表(见附表)

(七)贵州省肢体康复中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表(见附表)

(八)贵州省肢体康复中心2021年政府性基金预算支出表(见附表)

(九)贵州省肢体康复中心2021年国有资本经营预算支出表(见附表)

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2021年部门预算收入总额1373.81万元,其中:原一般公共预算收入773.81 万元;政府性基金预算收入 600 万元。

2021年部门预算支出总额1373.81万元,其中:社会保障和就业支出726.62万元,住房保障支出47.19万元,其他支出600万元。

2021年中心预算收支总额较2020年增加79.02%,原因是今年增加政府性基金预算支出金额600万元。

二、部门收入总体情况

2021年中心收入预算总额1373.81万元。其中:“社会保障和就业”类726.62万元,占2021年部门收入总额的52.89%,较上年增加5.39万元。主要原因:住房公积金经费相应调增。“住房保障”类47.19万元,占部门预算收入总额的3.43%,较上年增加1.02万元。主要原因:公积金正常调增。“其他支出”类600万元,占部门预算收入总额的43.67%,较上年增加600万元。主要原因:本年度政府性基金年初预算为600万元,2020年无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况

2021年部门支出预算总额1373.81万元。其中:基本支出752.81万元,占支出总额54.80%;项目支出21万元,占支出总额1.53%,政府性基金预算支出600万元,占支出总额43.67%。

(一)按支出构成情况说明:原一般公共预算拨款支出773.81万元;政府性基金预算安排支出600万元。

(二)按支出功能科目分类说明:“社会保障和就业”类支出726.62万元,占2021年部门支出总额的52.89%,较上年增加5.39万元。主要原因:相应经费正常调增;“住房保障”类支出47.19万元,占部门支出总额的3.43%,较上年增加1.02万元。主要原因为:公积金正常调增;“政府性基金”预算拨款支出600万元,主要原因:本年度政府性基金年初预算为600万元,2020年无政府性基金预算。

(三)按资金使用方向说明:基本支出752.81万元,占部门支出总额54.80%,较上年增加4.31万元。主要原因:公积金正常调增;项目支出21万元,占部门支出总额1.53%,较上年增加2.1万元,主要原因:去年财政压减;其他支出600万元,占部门支出总额43.67%,较上年增加600万元,主要原因:2020年无政府性基金预算。

四、财政拨款收支总体情况

2021年部门财政拨款收入预算总额1373.81万元。其中:原一般公共预算拨款773.81万元,占财政拨款收入预算总额的56.33%,较上年增加6.41万元。主要原因:人员经费正常调整;政府性基金预算拨款600万元,占财政拨款收入预算总额的43.67%,较上年增加600万元。主要原因:2020年无政府性基金预算。

2021年财政拨款支出预算总额1373.81万元。“社会保障和就业”类支出726.62万元,占2021年部门支出总额的52.89%,较上年增加5.39万元。主要原因:2021年因人员增经费相应调增。“住房保障”类支出47.19万元,占部门支出总额的3.43%,较上年增加1.02万元。主要原因为:2021年人员公积金正常调增;“政府性基金”预算拨款支出600万元,占财政拨款收入预算总额的43.67%,较上年增加600万元。主要原因:2020年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额为773.81万元。其中:

(一)基本支出752.81万元,较上年增长0.58%:

(二)项目支出21万元,与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年部门一般公共预算基本支出总额 752.81 万元,较上年增加4.31万元。其中:人员经费710.42万元,占一般公共预算基本支出总额的94.37 %,主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助;公用经费42.39万元,占一般公共预算基本支出总额5.63 %,主要为办公费、差旅费、劳务费、工会经费等。

增加的主要原因:住房公积金等人员经费正常调增。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算总额为0.1万元,为公务接待费0.1万元。

同2020年相比,2021年预算安排“三公经费”总体上与上年基本持平。

八、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出总额为600万元,项目名称为“温暖贵州·福彩公益”伤残康复公益项目,是在全省范围内,为符合条件的社会困难伤残人群配置假肢(助行工程)、开展救助性康复治疗(助康工程)、验配助听器(福音工程),每年受益伤残人近900名,预计支出专用材料费130万元,劳务费470万元。

九、国有资本经营预算支出情况

我中心2021年无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、2021年运行经费情况

一般公共预算基本支出的公用经费总额为42.39万元,在职人员公用经费41.65万元,离休人员公用经费0.74万元。其中预计支出办公费:4.96万元,水费4万元,邮电费1.5万元,差旅费4.54万元,维修(护)费1.33万元,公务接待费0.1万元,劳务费1.5万元,工会经费7.72万元,办公设备购置费1万元,其他商品服务支出15.74 万元。

二、政府采购情况

困难听力障碍者助听器验配项目(福音工程)需通过竞争性谈判方式采购助听器,采购预算50万元(全部使用完毕),采购助听器数量不低于200台。

三、国有资产占有使用情况

根据2020年末,我中心国有资产占有使用情况为:

(一)货币资金 326.74 万元,同比上年减少32.80%,主要原因:付历年材料款及退保证金。

(二)固定资产原值 2188.30万元,其中房屋及构筑物原值为928.73万元,通用设备原值为291.37万元,专用设备原值为951.30万元,家具、用具、装具原值为16.89万元。固定资产原值同比上年增长3.72%,主要原因:当年新增专用设备。

(三)2020年末公务用车实际使用数量7辆,无增减变动。

四、预算绩效管理情况

2021年,按照财政预算公开口径,我中心实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算600万元。

五、项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中项目支出为600万元,其中商品和服务支出600万元等相关工作经费。

一、开展情况

2021年600万元“温暖贵州·伤残康复公益项目”拟在全省范围内开展如下分项目: 1.安排250万元在全省开展社会困难肢残者普及型假肢配置项目(助行工程),预计受益400人次,配置假肢400具;2.安排250万元在全省开展困难家庭肢体功能障碍救助性康复项目(助康工程),预计受益277人次;3.安排100万元在全省开展困难听力障碍者助听器验配项目(福音工程),验配200台助听器。总预计受益877人次。中心将确定实施方案上报主管部门批准,在预算执行过程中,严格按照实施方案筛查确定实施对象;加强对项目绩效目标的运行监控,及时掌握、调度执行进程和目标实现情况,必要时召集项目工作调度会、协调会,解决存在问题;对预算资金随时跟踪监控,及时掌握、控制资金支出使用情况。

二、自评

项目实施将严格按规定的结算单价执行,达到各数量指标,按计划时间完成;产品质量及配置技术符合国家、行业相关标准,确保适配性,康复治疗符合相关治疗技术规范,治疗有效率和服务对象满意率≥85%。通过项目的实施,有效减轻伤残者功能障碍,提高其生活质量和劳动能力,改善家庭经济状况,减轻社会和家庭负担,助推脱贫攻坚、同步小康,避免因残致贫返贫,更好地落实民政公益项目兜底保障职能。

六、专有名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指财政部门核拨给预算单位的预算资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和公用经费支出,严格按照国家和省相关规定核定。

(三)项目支出:指为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾)接待支出。

(五)20810款“民政管理事务”反映民政管理事务方面的支出。

(六)2210201项“住房公积金”反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)2296002项“社会福利的彩票公益金支出”反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

七、其他需说明事项

2021年较2020年数据比对均为财政批复年初预算数。

附件：1、贵州省肢体康复中心2021年部门预算及“三公”经费预算信息.pdf

          2、贵州省肢体康复中心2021年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls