贵州省社会救助服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

第二部分 部门预算公开报表

（一）部门收支总表（见附表)

（二）部门收入总表(见附表)

（三）部门支出总表(见附表)

（四）财政拨款收支总表(见附表)

（五）一般公共预算支出表(见附表)

（六）一般公共预算基本支出表(见附表)

（七）一般公共预算“三公”经费支出表(见附表)

（八）政府性基金预算支出表(见附表)

（九）国有资本经营预算支出表（见附表）

（十）上年结转结余预算支出表（见附表）

（十一）基本支出预算总表（见附表）

（十二）项目支出预算总表（见附表）

第三部分 部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

第四部分 其他重要事项说明

（一）事业单位运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）专有名词解释

（七）其他需说明事项

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

为全省组织实施城乡最低生活保障、农村“五保”供养等社会救助工作提供政策、信息咨询；组织实施城市低收入家庭审核认定工作；指导农村“五保”供养机构建设和管理；组织实施城乡最低生活保障社会化服务管理规划和信息管理系统规划。

二、部门预算单位构成

贵州省社会救助服务中心2022年部门预算包含中心本级在内的汇总编报，无所属单位。

贵州省社会救助服务中心是正县级事业单位，是财政全额补助事业单位，是公益一类事业单位。

三、部门人员构成

截止2021年12月31日，贵州省社会救助服务中心总编制人数6人，其中事业编制6人；年末实有在职人数6人，其中：事业6人。

第二部分 部门预算公开报表

贵州省社会救助服务中心2022年部门预算公开范围包括中心本级预在内的汇总预算,无所属单位。2022年年初部门预算公开共包含12张报表（见附表）。

（一）贵州省社会救助服务中心2022年部门收支预算总表

（二）贵州省社会救助服务中心2022年部门收入总表

（三）贵州省社会救助服务中心2022年部门支出总表

（四）贵州省社会救助服务中心2022年财政拨款收支总表

（五）贵州省社会救助服务中心2022年一般公共预算支出表

（六贵州省社会救助服务中心2022年一般公共预算基本支出表（按经济分类）

（七）贵州省社会救助服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）贵州省社会救助服务中心2022年政府性基金预算支出表

（九）贵州省社会救助服务中心2022年国有资本经营预算支出表

（十）贵州省社会救助服务中心2022年上年结转结余预算支出表

（十一）贵州省社会救助服务中心2022年基本支出预算总表

（十二）贵州省社会救助服务中心2022年项目支出预算总表

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2022年部门预算收入总额65.41万元。其中：一般公共预算收入65.41万元。

2022年部门预算支出总额65.41万元。其中：社会保障和就业支出57.65万元，住房保障支出7.76万元。

2022年部门预算收支总额较2021年减少9.24万元，降低14.1%。主要原因是2022年财政年初预算批复数不包括事业单位在编在职人员超绩效工资，离退休人员生活补助。

二、部门收入总体情况

2022年部门收入预算总额65.41万元。其中：

（一）“社会保障和就业”类收入57.65万元，占部门收入总额的88.1%，较上年减少9.56万元。主要原因：2022年财政年初预算批复数不包括事业单位在编在职人员超绩效工资，离退休人员生活补助。

（二）“住房保障”类收入7.76万元，占部门预算收入总额的11.9%，较上年增加0.32万元。主要原因为公积金正常调整。

三、部门支出总体情况

2022年部门支出预算总额65.41万元。其中：基本支出65.41万元，占支出总额100%。

（一）按支出构成情况说明：一般公共预算收入65.41万元。

（二）按支出功能科目分类说明：“社会保障和就业”类支出57.65万元，占部门收入总额的88.1%，较上年减少9.56万元。主要原因：2022年财政年初预算批复数不包括事业单位在编在职人员超绩效工资，离退休人员生活补助;“住房保障”类支出7.76万元，占部门预算收入总额的11.9%，较上年增加0.32万元。主要原因为公积金正常调整。

（三）按资金使用方向说明：基本支出65.41万元，占部门支出总额100%，较上年减少9.24万元。主要原因：2022年财政年初预算批复数不包括事业单位在编在职人员超绩效工资，离退休人员生活补助。

四、财政拨款收支总体情况

2022年部门财政拨款收入预算总额65.41万元。其中：一般公共预算拨款65.41万元，占财政拨款收入预算总额的100%，较上年减少9.24万元。主要原因是2022年财政年初预算批复数不包括事业单位在编在职人员超绩效工资，离退休人员生活补助。

2022年财政拨款支出预算总额65.41万元。其中：“社会保障和就业”类支出57.65万元，占部门收入总额的88.1%，较上年减少9.56万元。主要原因是2022年财政年初预算批复数不包括事业单位在编在职人员超绩效工资，离退休人员生活补助；“住房保障”类支出7.76万元，占部门预算收入总额的11.9%，较上年增加0.32万元。主要原因为公积金正常调整。

五、一般公共预算支出情况

2022年部门一般公共预算支出总额65.41万元，均为基本支出，占一般公共预算支出总额的100%，较上年减少9.24万元。主要原因是2022年财政年初预算批复数不包括事业单位在编在职人员超绩效工资，离退休人员生活补助。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年部门一般公共预算基本支出总额65.41万元，较上年减少9.24万元。其中：人员经费61.16万元，占一般公共预算基本支出总额的93.5%，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费4.25万元，占一般公共预算基本支出总额6.5%，主要为工会经费、其他商品和服务支出等。减少的主要原因是2022年财政年初预算批复数不包括事业单位在编在职人员超绩效工资，离退休人员生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位2022年无一般公共预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况

我单位2022年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

我单位2022年无国有资本经营预算支出。

十、上年结转结余预算支出情况

我单位2022年无上年结转结余预算支出。

十一、基本支出预算总表情况

2022年基本支出预算支出65.41万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他商品和服务支出等。

十二、项目支出预算总表情况

我单位2022年无项目支出预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、事业单位运行经费说明

2022年我单位运行经费为3.4万元，与上年基本持平。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。不包括工会经费。

二、政府采购情况

我单位2022年无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况

我单位2022年无国有资产占有使用情况。

四、预算绩效管理情况

2022年，我厅实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目6个（基本支出6个），涉及财政拨款预算65.41万元，（基本支出预算65.41万元）。

五、项目支出安排情况说明

我单位2022年无项目支出。

六、专有名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支出，严格按照国家和省相关规定核定。

（三）项目支出：指为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）接待支出。

（五）20802款“民政管理事务”反映民政管理事务方面的支出。

（六）2210201项“住房公积金”反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、其他需说明事项

2022年较2021年数据比对均为财政批复年初预算数。

附件：1、贵州省社会救助服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算信息.pdf

          2、贵州省社会救助服务中心2022年省级部门预算及“三公”经费预算信息公开表(表1-表12).xls