贵州省慈善总会服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

第一部分 部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

第二部分 部门预算公开报表

（一）2022年部门收支预算总表（见附表）

（二）2022年部门收入总表 （见附表）

（三）2022年部门支出总表 （见附表）

（四）2022年财政拨款收支总表（见附表）

（五）2022年一般公共预算支出表（见附表）

（六）2022年一般公共预算基本支 出明细表(按经济分类)（见附表）

（七）2022年一般公共预算"三公" 经费预算支出表（见附表）

（八）2022年政府性基金预算支出表（见附表）

（九）2022年国有资本经营预算支出表（见附表）

（十）上年结转结余预算支出表 （见附表）

（十一）2022年基本支出预算总表（见附表）

（十二）2022年项目支出预算总表（见附表）

第三部分 部门预算安排说明

（一）关于贵州省慈善总会服务中心2022年部门收支预算总表的说明

（二）关于贵州省慈善总会服务中心2022年部门收入总表的说明

（三）关于贵州省慈善总会服务中心2022年部门支出总表的说明

（四）关于贵州省慈善总会服务中心2022年财政拨款收支总表的说明

（五）关于贵州省慈善总会服务中心2022年一般公共预算支出表说明

（六）关于贵州省慈善总会服务中心2022年一般公共预算基本支出明细表的说明

（七）关于贵州省慈善总会服务中心2022年一般公共预算"三公"经费预算支出表的说明

（八）关于贵州省慈善总会服务中心2022年政府性基金预算支出表的说明

（九）关于贵州省慈善总会服务中心2022年国有资本经营预算支出表的说明

（十）贵州省慈善总会服务中心上年结转结余预算支出表的 说明

（十一）贵州省慈善总会服务中心2022年基本支出预算总表的说明

（十二）贵州省慈善总会服务中心2022年项目支出预算总表的说明

第四部分 其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）专有名词解释

二、部门概况

（一）部门主要职能

为推动省慈善总会开展工作，2003年3月29日，省编委下发《关于建立贵州省慈善总会办公室的批复》（省编发〔2003〕1号）明确省慈善总会办公室为省民政厅下属县级事业单位。2006年10月9日经省编办批复，更名为贵州省慈善总会服务中心。

贵州省慈善总会服务中心的宗旨是：组织开展慈善活动，为弱势群体提供救助。业务范围是：采取多渠道、多形式筹集慈善资金；组织开展安老扶孤、帮弱助残、助医助学、扶贫济困等慈善救助和各种公益援助活动；协调指导省内各地开展慈善活动，推动地方慈善事业的发展；开展与国内外、境内外慈善组织的交流合作活动。

（二）部门预算单位构成

预算单位构成：贵州省慈善总会服务中心本级，预算只包括中心本级，无下属单位。本中心属省民政厅直属全额拨款正县级公益一类事业单位，经费实行财政全额预算管理，内设综合科、业务科2个机构。

（三）部门人员构成

截止2021年12月31日，中心总编制人数10人，年末实有在职在编人数8人，退休人员2名，其中：行政正职领导1人，行政副职领导1人，管理人员6人。

三、部门预算公开报表

本单位部门预算包括：省慈善总会服务中心本级预算在内的汇总预算。

公开范围包括：2022年年初部门预算公开共包含12张报表（见附件2）。

（一）贵州省慈善总会服务中心2022年部门收支预算总表

（二）贵州省慈善总会服务中心2022年部门收入总表

（三）贵州省慈善总会服务中心2022年部门支出总表

（四）贵州省慈善总会服务中心2022年财政拨款收支总表

（五）贵州省慈善总会服务中心2022年一般公共预算支出表

（六）贵州省慈善总会服务中心2022年一般公共预算基本支 出明细表(按经济分类)

（七）贵州省慈善总会服务中心2022年一般公共预算"三公" 经费预算支出表

（八）贵州省慈善总会服务中心2022年政府性基金预算支出 表

（九）贵州省慈善总会服务中心2022年国有资本经营预算支 出表

（十）贵州省慈善总会服务中心上年结转结余预算支出表

（十一）贵州省慈善总会服务中心2022年基本支出预算总表

（十二）贵州省慈善总会服务中心2022年项目支出预算总表

四、部门预算安排说明

(一) 关于贵州省慈善总会服务中心2022年部门收支预算总表的说明

2022年中心收入总额495.86万元。其中：一般公共预算拨款收入275.73万元;政府性基金预算拨款收入220万元；上年结转结余0.13万元。

2022年部门预算支出总额495.86万元。其中：社会保障和就业支出263.88万元，住房保障支出11.98万元;其他支出220万元。

2022年中心预算收支总额较2021年减少256.82万元，减少34.12%。主要原因是：2022年度年初预算安排福利彩票公益金较上年度减少250万元。

(二) 关于贵州省慈善总会服务中心2022年部门收入总表的说明

2022年中心收入预算总额495.86万元。其中：一般公共预算拨款收入275.73万元，政府性基金预算拨款收入220万元，上年结转结余0.13万元；较2021年减少256.82万元，减少34.12%。主要原因是：2022年度年初预算安排福利彩票公益金较上年度减少250万元。

(三) 关于贵州省慈善总会服务中心2022年部门支出总表的说明

2022年部门支出预算总额495.86万元。其中：基本支出95.86万元，占支出总额19.33%，较2021年减少6.82万元，为正常调减人员费用；项目支出400万元，占支出总额80.67%，较2021年减少250万元，主要为本年度福利彩票公益金年初安排预算减少。

按支出功能科目分类说明：“社会保障和就业”类支出263.88万元，占2022年部门支出总额的53.22%，较上年减少9.27万元。主要原因为：正常调减人员费用;“住房保障”类支出11.98万元，占部门支出总额的2.41%，较上年增加2.45万元。主要原因为：公积金正常调增及上年结转结余0.13万元；其他支出220万元，占部门支出总额的44.37%，较2021年减少250万元，主要原因为：本年度福利彩票公益金年初安排预算减少。

(四) 关于贵州省慈善总会服务中心2022年财政拨款收支总表的说明

2022年部门财政拨款收入预算总额495.86万元。其中：一般公共预算拨款收入275.73万元，占财政拨款收入预算总额的55.60%，较上年减少6.95万元。主要原因：人员经费正常调整；政府性基金预算拨款220万元，占财政拨款收入预算总额的44.37%，较上年减少250万元，主要原因为：本年度福利彩票公益金年初安排预算减少；上年结转结余0.13万元，较2021年增加0.13万元，主要原因为：2021年度无结转结余。

2022年财政拨款支出预算总额495.86万元。“社会保障和就业”类支出263.88万元，占2022年部门支出总额的53.22%，较上年增减少9.27万元。主要原因：人员相关经费经费相应调整。“住房保障”类支出11.98万元，占部门支出总额的2.41%，较上年增加2.45万元。主要原因为：公积金正常调增及上年结转结余0.13万元；其他支出220万元，占财政拨款收入预算总额的44.37%，较上年减少250万元，主要原因为：本年度福利彩票公益金年初安排预算减少。

(五) 关于贵州省慈善总会服务中心2022年一般公共预算支出表说明

2021年部门一般公共预算支出总额275.73万元。其中：

（1）基本支出95.73万元，占一般公共预算支出总额的34.72%，较上年减少6.95万元。主要原因：人员经费调整，由于本年度没有新增退休人员导致机关事业单位职业年金缴费较上年度减少。

（2）项目支出180万元，占一般公共预算支出总额的65.28%，与上年度持平。

按支出功能科目分类说明：“社会保障和就业”类支出263.88万元，占2022年一般公共预算支出总额的95.70%，较上年减少9.27万元。主要原因为：正常调减人员费用;“住房保障”类支出11.85万元，占部门支出总额的4.30%，较上年增加2.32万元。主要原因为：公积金正常调增。

(六) 关于贵州省慈善总会服务中心2022年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022年部门一般公共预算基本支出总额95.73万元，较上年减少6.95万元。其中：人员经费88.93万元，占一般公共预算基本支出总额的92.90%，主要包括基本工资、对个人和家庭补助，较上年度减少6.95万元，主要原因为：人员经费的调整；公用经费6.8万元，占一般公共预算基本支出总额7.10%，主要为工会经费、其他商品和服务支出，与上年度持平。

(七) 关于贵州省慈善总会服务中心2022年一般公共预算"三公"经费预算支出表的说明

2022年一般公共预算安排“三公”经费2万元，与上年持平。

（1)公务用车运行维护费2万元，占一般公共预算支出的0.73%，与上年持平，主要用于车辆运行维修维护。

（2）公务用车购置费由省财政实行总额控制，届时按程序据实办理；因公出国（境）经费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复从严控制。两项年初预算未分配到部门。

（3）公务接待费2022年我中心无公务接待费预算。

(八) 关于贵州省慈善总会服务中心2022年政府性基金预算支出表的说明

2022年政府性基金预算支出220万元为福利彩票公益金，占政府性基金预算预算总额的100%，较上年减少250万元。主要原因：本年度根据项目需要对福利彩票公益金年初安排预算减少。

(九) 关于贵州省慈善总会服务中心2022年国有资本经营预算支出表的说明

2022年我中心无国有资本经营预算支出。

(十) 贵州省慈善总会服务中心上年结转结余预算支出表的说明

2022年我中心上年结转结余预算支出为住房保障支出类0.13万元，主要用于本年度住房公积金支出，较上年增加0.13万元，主要原因：上年度无结转结余。

(十一)贵州省慈善总会服务中心2022年基本支出预算总表的说明

2022年贵州省慈善总会服务中心基本支出预算为95.86万元。其中：基本工资31.34万元，主要用于职工基本工资发放；津贴补贴1.19万元，主要用于职工津贴补贴；绩效工资33.14万元，主要用于职工绩效工资发放；机关事业单位基本养老保险缴费8.44万元，主要用于单位养老保险缴费；职业年金缴费0.63万元，主要用于单位职业年金缴费；公务员医疗补助缴费1万元，主要用于医疗补助缴费；其他社会保障缴费1.08万元，主要用于工伤保险和医疗保险缴费；住房公积金11.98万元，主要用于住房公积金缴纳；工会经费1.29万元，主要用于工会经费支出；其他商品和服务支出4.01万元，主要用于办公费及驻村人员补贴；退休费1.76万元，主要用于退休人员退休费。

(十二)贵州省慈善总会服务中心2022年项目支出预算总表的说明

2022年贵州省慈善总会服务中心项目支出预算为400万元。其中：省慈善专项事务经费180万元，主要用于中心业务正常运转、完成日常慈善事务工作开展支出，包含聘用人员费用及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、日常维修费、业务用房水电费、业务用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；“善行贵州”系列项目资金220万元，用于支持开展“善行贵州”系列慈善项目，开展助学、助医、助困、助老等项目。

五、其他重要事项说明

（一）事业单位运行经费

2022年贵州省慈善总会服务中心公事业单位运行经费，主要包括其他社会保障缴费、公务员医疗补助、其他商品和服务支出，共计5.51万元，与较上年度减少0.04万元，主要原因：单位运行正常调整。事业单位运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022年省财政批复政府采购年初预算总额7万元，均为采购货物预算，主要用于办公耗材及印刷品采购，较上年减少9万元，主要原因是：按我中心工作需要结合财政采购细化等规定据实申报。

（三）国有资产占有使用情况

根据2022年中心国有资产占有使用情况为:货币资金21.66万元,较上年度减少788.15万元，主要原因：2020年末由于项目执行计划安排结余775.8万元在本单位银行基本账户，已于2021年项目执行支出；固定资产及无形资产合计2.21万元，较上年度减少0.84万元，主要原因：正常提取2021年全年固定资产累计折旧数；2021年末公务用车实际使用数量2辆，与上年度持平。

（四）预算绩效管理情况

2022年，按照财政预算公开口径，我中心实行绩效目标管理的项目9个（基本支出7个，项目支出2个）；涉及财政拨款预算495.73万元（基本支出95.73万元，项目支出400万元）。

“善行贵州”系列项目资金

   （五）项目支出安排情况说明

2022年一般公共预算支出中项目支出为180万元，用于中心业务正常运转、完成日常慈善事务工作开展支出。

2022年政府性基金支出中项目支出为220万元，用于支持开展“善行贵州”系列慈善项目，开展助学、助医、助困、助老等项目。

（六）专有名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支出，严格按照国家和省相关规定核定。

（三）项目支出：指为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）接待支出。

（六）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位离退休事务方面的支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）其他民政管理事务支出（2080299）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

     附件：1、贵州省慈善总会服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算信息.pdf

          2、贵州省慈善总会服务中心2022年省级部门预算及“三公”经费预算信息公开表(表1-表12).xls