贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心2020年度部门决算公开说明

目  录

一、省未保中心概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

(三)人员构成

二、2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、2020年度部门决算情况说明

(一)2020年度收入支出决算总体情况说明   

(二)2020年度收入决算情况说明

(三)2020年度支出决算情况说明

(四)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2020年度部门决算

一、省未保中心概况

(一)主要职能

贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心(以下简称“省未保中心”)主要职能为全省儿童福利和收养提供有关服务。开展全省收养工作调研,提出政策性意见和建议,刊登查找弃婴、儿童生父母的公告;确定社会福利机构预涉外送养儿童体检定点医院;办理交接手续;协助收养人办理收养公证,代办被收养人出国护照;管理外国收养人、中国收送养人和被收养人的各种原始证明材料被收养人回国寻根相关事宜;跟踪、了解被收养人在国外的生活情况;开展涉外收养工作的咨询、服务和协调工作;办理其他与涉外收养工作有关的事务;推进全省儿童福利机构专业化、规范化、标准化建设;开展儿童福利机构人员培训、孤残儿童护理员职业技能鉴定工作;加强儿童福利机构业务指导,引进和推广国内外先进的儿童养育模式;承担省民政厅交办的其他儿童福利工作和儿童福利项目。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设2个科室,无下属单位。从预算单位构成看,省未保中心决算包括:本级决算。

(三)人员构成

截至2020年年末,省未保中心纳入预算管理单位总编制数40人,在职实有人数7人(其中:主任1名,副主任1名,一般工作人员5名)。

二、省未保中心2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、省未保中心2020年度部门决算情况说明 

 (一)2020年省未保中心收入支出决算总体情况说明

省未保中心年初结转资金为8.17万元,当年收入为280.30万元,收支决算总计288.46万元,年度支出221.19万元,年末结转67.28万元。与2019年相比,2020年总收入增加160.79万元,增长134.5%。变动的主要原因:我中心当年政府性基金收入较上年增加170万元(省级福彩公益金为儿童福利项目经费170万元,用于儿童福利机构规范化建设和儿童福利督导员和儿童福利主任等培训)。2020年总支出减少311.11万元,降低58.44%。主要原因:受疫情影响2020年用于儿童福利项目培训等支出较2019年减少。

(二)省未保中心2020年度收入决算情况说明

本年收入合计280.3万元,其中:财政拨款收入110.3万元,占39.4%;政府性基金预算财政拨款收入170万,占60.6%。

(三)省未保中心2020年度支出决算情况说明

本年支出合计221.19万元,其中:基本支出67.64万元,占30.6%;项目支出153.55万元,占69.4%。

(四)省未保中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年我中心年初财政拨款结转和结余8.17万元,当年财政拨款收入为280.3万元,财政拨款收入总计为288.46万元;财政拨款支出为221.19万元,年末财政拨款结转67.28万元。与2019年相比,2020年财政拨款收入增加160.79万元,增长134.5%。变动的主要原因:我中心当年政府性基金收入较上年增加170万元(省级福彩公益金为儿童福利项目经费,用于儿童福利机构规范化建设和儿童福利督导员和儿童福利主任等培训)。2020年总支出减少311.11万元,降低58.44%。主要原因:受疫情影响2020年用于儿童福利项目培训等支出较2019年减少。

(五)省未保中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省未保中心2020年度一般公共预算财政拨款支出109.16万元,占本年支出合计的49.35%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.62万元,降低7.2%。变动的主要原因是:2020年因疫情影响未成年人关爱救助保护工作专项经费支出较上年减少6.7万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208类)103.21万元,占94.55%;住房保障支出(221类)5.95万元,占5.45%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年我中心一般公共预算财政拨款上年结转资金0.04万元,当年预算为110.3万元,支出决算为109.16万元,完成当年预算的98.93%。其中:

(1)其他民政管理事务支出(2080299):上年结转资金0.04万元,当年预算为96.81万元,支出决算为95.67万元,完成当年预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因是:因受疫情影响部分未成年人关爱救助保护工作未开展。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):当年预算为5.03万元,支出决算为5.03万元,其中支出当年预算5.03万元,完成当年预算的100%。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):当年预算为2.51万元,支出决算为2.51万元,完成当年预算的100%。

(4)住房公积金(2210201):当年预算为5.95万元,支出决算为5.95万元,完成当年预算的100%。

(六)省未保中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出67.64万元,其中:人员经费65.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2.16万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费、其他交通费用等。

(七)省未保中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.68万元,支出决算为1.68万元,完成预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.68万元,比上年增加1.68万元,增长100%,增加原因是2020年公车运行维护费及公务接待就餐费较上年增加。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.65万元,占98.2%,比上年增加1.65万元,增加原因是2020年公车保险费、维修费等较上年增加;公务接待费支出0.03万元,占0.18%,比上年增加0.03万元,增长100%,增加原因是项目培训公务接待就餐费用支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元。我中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算1.65万元,支出决算1.65万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车;公务用车运行维护费1.65万元。主要用于车辆保险、维修等。2020年,省未保中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算0.03万元,支出决算0.03万元,完成预算的100%。具体是:国内公务接待支出0.03万元,主要是公务接待就餐费等。省未保中心2020年国内公务接待1批次,4人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

省未保中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入170万元,本年支出112.03万元,年末结转和结余57.97万元。

具体支出情况如下:

用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)财政拨款支出112.03万元,主要是用于“孤儿医疗康复明天计划项目”业务流程培训班、“儿童福利机构规范化建设”培训、“儿童福利督导员和儿童福利主任培训”、“收养专项业务培训等儿童福利项目培训”。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

省未保中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心是属于民政厅直属公益一类差额拨款事业单位,不属于行政机关和参公事业单位,无此项经费支出。

2、政府采购支出情况。

省未保中心2020年度政府采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,省未保中心共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:业务用车);单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金45万元,自评覆盖率达到100%。

我中心对预算绩效管理工作高度重视,一是做好中心绩效目标编制工作,提高绩效目标编制质量。参加厅里组织的预算绩效管理重要性、主要内容、考核机制及编报事项专题培训,并结合中心工作实际,对各类专项资金的绩效指标进行细化和完善,确保专项资金发挥应有效能。二是确保绩效评价落到实处。中心按照《省财政厅关于开展2020年度项目支出绩效自评的通知》(黔财绩〔2020〕3号)要求,对中心绩效目标进行认真梳理,对2020年省财政厅预算批复的1个一般公共预算项目绩效目标开展绩效自评。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:未成年人关爱救助保护工作专项经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。保障我省未成年人(留守儿童困境儿童)、儿童福利工作稳步推进;更好为全省四类特殊未成年人保护工作,有效保障四类特殊未成年人(孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童、流浪乞讨儿童)安全无虞、生活无忧,健康成长,进一步提高我省儿童服务工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以为当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算为、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款为的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)其他民政管理事务支出(2080299):反映财务不独立核算直属事业单位基本支出及民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

(十八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：省未保中心 2020年度省级部门决算公开报表.xls