贵州省慈善总会服务中心2020年度部门决算公开说明

目录

一、贵州省慈善总会服务中心单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省慈善总会服务中心2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省慈善总会服务中心2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省慈善总会服务中心2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省慈善总会服务中心2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省慈善总会服务中心2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省慈善总会服务中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省慈善总会服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省慈善总会服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省慈善总会服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

贵州省慈善总会服务中心2020年度部门决算

一、贵州省慈善总会服务中心单位概况

(一)主要职能

贵州省慈善总会服务中心为总会办事机构,属省民政厅直属全额拨款正县级事业单位。省慈善总会服务中心的宗旨是:组织开展慈善活动,为弱势群体提供救助。业务范围是:采取多渠道、多形式筹集慈善资金;组织开展安老扶孤、帮弱助残、助医助学、扶贫济困等慈善救助和各种公益援助活动;协调指导省内各地开展慈善活动,推动地方慈善事业的发展;开展与国内外、境内外慈善组织的交流合作活动。

为推动省慈善总会开展工作,2003年3月29日,省编委下发《关于建立贵州省慈善总会办公室的批复》(省编发〔2003〕1号)明确省慈善总会办公室为省民政厅下属县级事业单位,经费实行财政全额预算管理。2006年10月9日经省编办批复,更名为贵州省慈善总会服务中心。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州省服务中心机构设置:综合科、业务科2个内设机构,核定内设机构领导4名。截至2020年12月31日,中心总编制人数10人,年末实有在职在编人数8人,退休副主任1名,其中:行政正职领导1人,行政副职领导1人,专业技术人员1人,管理人员5人。本单位部门决算包括:省慈善总会服务中心本级决算。

二、贵州省慈善总会服务中心2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省慈善总会服务中心2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省慈善总会服务中心2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省慈善总会服务中心2020年度收支决算总计4223万元,与2019年相比,增加3246.08万元,增长332.28%。主要原因是:为促进慈善事业发展,确保慈善工作规范、有效开展,对“省慈善专项事务经费”预算调增至190万元;同时,我单位本年度政府性基金收入(省级福利彩票公益金)较上年增加2180万元。

(二)贵州省慈善总会服务中心2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2465.30万元,其中:财政拨款收入2464.11万元,占99.95%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入1.19万元,占0.05%。

(三)贵州省慈善总会服务中心2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1757.7万元,其中:基本支出100.87万元,占5.74%;项目支出1656.83万元,占94.26%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(四)贵州省慈善总会服务中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省慈善总会服务中心2020年度财政拨款收支决算总计4220.12万元。与2019年相比,增加3243.65万元,增长332.18%。主要原因是:为促进慈善事业发展,确保慈善工作规范、有效开展,对“省慈善专项事务经费”预算调增至190万元;同时,我单位本年度政府性基金收入(省级福利彩票公益金)较上年增加2180万元。

(五)贵州省慈善总会服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省慈善总会服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出290.81万元,占本年支出合计的16.54%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加77.41万元,增长36.27%。主要原因是:2020年人员增加及相关经费正常调增;同时为促进慈善事业发展,确保慈善工作规范、有效开展,“省慈善专项事务经费”支出调增。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省慈善总会服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208类)281.90万元,占96.94%;住房保障支出(221类)8.92万元,占3.06%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省慈善总会服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为291.06万元,支出决算为290.81万元,完成当年预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是:一是2020年受疫情影响,差旅支出减少;二是住房公积金据实列支。其中:

(1)其他民政管理事务支出(2080299):当年预算安排272.38万元,支出决算为272.33万元,完成当年预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年受疫情影响,差旅支出减少。

(2)事业单位离退休(2080502):当年预算为1.76万元,支出决算为1.76万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):当年预算为7.81万元,支出决算为7.81万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(4)住房公积金(2210201):当年预算安排9.11万元,支出决算为8.92万元,完成当年预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是:该项经费据实列支。

(六)贵州省慈善总会服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省慈善总会服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出100.87万元,其中:人员经费96.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、退休费等;公用经费3.9万元,主要包括办公费、电费、工会经费。

(七)贵州省慈善总会服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.95万元,完成预算的97.5%,决算数小于预算数的主要原因是:2020年受疫情影响,已按实际支出据实列支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.95万元,比上年减少0.14,降低6.70%,减少原因是:受2020年疫情影响,“三公”经费使用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出1.95万元,占100%,比上年减少0.14万元,降低6.70%,减少原因是:受2020年疫情影响,公务用车较上年使用情况减少;公务接待费支出0万元,与上年持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元。贵州省慈善总会服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算2万元,支出决算1.95万元,完成预算的97.5%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车;公务用车运行维护费1.95万元。主要保障我单位日常公务活动,基层工作调研,社会救助及开展慈善活动等接送工作。2020年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算0万元,支出决算0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省慈善总会服务中心2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省慈善总会服务中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入2173.30万元,本年支出1465.20万元,年末结转和结余779.59万元。具体支出情况如下:

用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)财政拨款支出1465.20万元,主要是用于“善行贵州”系列项目,通过整合政府救助与慈善救助相结合救助模式,为因病、因灾、交通事故等困难群众及时提供救助,保障困难群众基本生活,维护社会稳定。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年我单位国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵州省慈善总会服务中心本级属省民政厅直属全额拨款正县级公益一类事业单位,不属于行政机关和参公事业单位,无此项经费支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省慈善总会服务中心2020年度政府采购支出总额0万元。贵州省慈善总会服务中心2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省慈善总会服务中心共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:开展慈善活动调研、回访等工作用车及慈善项目宣传用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金190万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:省慈善专项事务经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。随着我省慈善事业体系的不断完善,本中心坚持“依法行善、以法兴善”,广泛开展慈善活动及项目,积极弘扬慈善文化、打造“善行贵州”系列慈善品牌,营造慈善公益融合发展新氛围,根据工作的开展需要,进行经费的使用及安排,取得新突破的同时也得到服务对象高度好评。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十七)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十八)事业单位离退休(2080205):反映事业单位离退休事务方面的支出。

(十九)其他民政管理事务支出(2080299):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(二十)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。