贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心
2022年省级部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 部门预算公开报表

一、2022年部门收支预算总表(见附表)

二、2022年部门收入总表 (见附表)

三、2022年部门支出总表 (见附表)

四、2022年财政拨款收支总表(见附表)

五、2022年一般公共预算支出表(见附表)

六、2022年一般公共预算基本支 出明细表(按经济分类)(见附表)

七、2022年一般公共预算"三公" 经费预算支出表(见附表)

八、2022年政府性基金预算支出表(见附表)

九、2022年国有资本经营预算支出表(见附表)

十、2022年上年结转结余预算支出表 (见附表)

十一、2022年基本支出预算总表(见附表)

十二、2022年项目支出预算总表(见附表)

第三部分 部门预算安排说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

二、2022年部门收入总表的说明

三、2022年部门支出总表的说明

四、2022年财政拨款收支总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表说明

六、2022年一般公共预算基本支出明细表的说明

七、2022年一般公共预算"三公"经费预算支出表的说明

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

十、2022年上年结转结余预算支出表的说明

十一、2022年基本支出预算总表的说明

十二、2022年项目支出预算总表的说明

第四部分 其他重要事项说明

一、事业单位运行经费说明

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理情况

五、项目支出安排情况说明

六、专有名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心主要为全省儿童福利和收养提供有关服务。开展全省收养工作调研,提出政策性意见和建议,刊登查找弃婴、儿童生父母的公告;确定社会福利机构预涉外送养儿童体检定点医院;办理交接手续;协助收养人办理收养公证,代办被收养人出国护照;管理外国收养人、中国收送养人和被收养人的各种原始证明材料;被收养人回国寻根相关事宜;跟踪、了解被收养人在国外的生活情况;开展涉外收养工作的咨询、服务和协调工作;办理其他与涉外收养工作有关的事务;推进全省儿童福利机构专业化、规范化、标准化建设;开展儿童福利机构人员培训、孤残儿童护理员职业技能鉴定工作;加强儿童福利机构业务指导;引进和推广国内外先进的儿童养育模式;承担省民政厅交办的其他儿童福利工作和儿童福利项目。

二、部门预算单位构成。

贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心为民政厅下属副县级差额拨款公益一类事业单位,设综合科、业务科,核定2名内设机构领导职数。

三、部门人员构成

截止2021年12月31日,中心总编制人数40人,年末实有在职在编人数11人,其中:管理人员6(其中:行政正职领导1人,行政副职领导1人),专业技术人员4人,工勤人员1名,单位无退休人员。

第二部分 部门预算公开报表

本单位部门预算包括:贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心本级在内的汇总预算,无下属事业单位。

公开范围包括:2022年年初部门预算公开共包含12张报表(见附件2)。

(一)贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2022年部门收支预算总表

(二)贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2022年部门收入总表    

(三)贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2022年部门支出总表    

(四)贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2022年财政拨款收支总表

(五)贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2022年一般公共预算支出表

(六)贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2022年一般公共预算基本支 出明细表(按经济分类)

(七)贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2022年一般公共预算"三公" 经费预算支出表

(八)贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2022年政府性基金预算支出表

(九)贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2022年国有资本经营预算支出表

(十)贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心上年结转结余预算支出表  

(十一)贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2022年基本支出预算总表

(十二)贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2022年项目支出预算总表

第三部分 部门预算安排说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

2022年中心收入总额153.4万元。其中:一般公共预算拨款收入141.4万元;政府性基金预算拨款收入12万元。

2022年部门预算支出总额153.4万元。其中:社会保障和就业支出129.78万元,住房保障支出11.62万元;其他支出12万元。

2022年中心预算收支总额较2021年增加47.8万元,增加34.12%。主要原因是:2022年度人员增加,相关经费正常调增及本年度福利彩票公益金年初安排预算增加。

二、2022年部门收入总表的说明

2022年中心收入预算总额153.4万元。其中:一般公共预算拨款收入129.78万元,政府性基金预算拨款收入12万元,主要原因是:本年度福利彩票公益金年初安排预算增加。

三、2022年部门支出总表的说明

(一)2022年部门支出预算总额153.4万元。其中:基本支出96.4万元,占支出总额62.84%,较2021年增加36.4万元,主要原因:人员增加,相关经费正常调增,项目支出57万元(一般公共预算项目支出45万元,彩票公益金项目支出12万元),较2021年增加12万元,主要为本年度福利彩票公益金年初安排预算增加。

(二)按支出功能科目分类说明,“社会保障和就业”类支出129.78万元,占2022年部门支出总额的84.6%,较上年增加29.94万元。主要原因为:人员增加,相关经费正常调增;“住房保障”类支出11.62万元,占部门支出总额的7.57%,较上年增加5.86万元。主要原因为:人员增加,公积金正常调增;“其他支出”类支出12万元,占部门支出总额的7.82%,较2021年增加12万元,主要为本年度福利彩票公益金年初安排预算增加。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年部门财政拨款收入预算总额153.4万元。其中:一般公共预算拨款收入141.4万元,占财政拨款收入预算总额的92.17%,较上年增加35.8万元。主要原因:人员经费正常调整;政府性基金预算拨款12万元,占财政拨款收入预算总额的7.82%,较上年增加12万元,主要原因为:本年度福利彩票公益金年初安排预算增加。

五、2022年一般公共预算支出表说明

(一)2022年部门一般公共预算支出总额141.4万元。其中:

基本支出96.4万元,占一般公共预算支出总额的68.17%,较上年增加36.4万元。主要原因:人员增加,相关经费正常调增。项目支出45万元,占一般公共预算支出总额的31.83%,与上年度持平。

(二)2022年财政拨款支出预算总额153.4万元。“社会保障和就业”类支出129.78万元,占2022年部门支出总额的84.6%,较上年增加29.94万元。主要原因:人员增加,相关经费相应调增。“住房保障”类支出11.62万元,占部门支出总额的7.57%,较上年增加5.86万元。主要原因为:公积金正常调增;“其他支出”类支出12万元,占财政拨款收入预算总额的7.82%,较上年增加12万元,主要原因为:本年度福利彩票公益金年初安排预算增加。

六、2022年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022年部门一般公共预算基本支出总额96.4万元,较上年减少36.4万元。其中:人员经费89.6万元,占一般公共预算基本支出总额的93.03%,主要包括基本工资、对个人和家庭补助;公用经费6.8万元,占一般公共预算基本支出总额7.05%,主要为办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等,增加的主要原因:2022年人员增加,相关经费正常调增。

七、2022年一般公共预算"三公"经费预算支出表的说明

2022年一般公共预算安排“三公”经费0.8万元,较上年减少1.9万元,减少率190%。减少原因:主要为公务用车运维费减少。

(一)公务接待费0.3万元。占一般公共预算支出的0.2%,较上年增加0.1万元。主要原因:根据中心的工作安排,增加接待次数及人数。

(二)公务用车运行维护费0.5万元,占一般公共预算支出的0.35%,较上年减少2万元。减少原因:2021年对车辆已进行全面维修,2022年不再维修,即相应费用降低。

(三)公务用车购置费由省财政实行总额控制,届时按程序据实办理;因公出国(境)经费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复从严控制。两项年初预算未分配到部门。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

2022年政府性基金预算支出12万元为福利彩票公益金,占政府性基金预算预算总额的100%,较上年增加12万元。主要原因:本年度根据项目需要对福利彩票公益金年初安排预算增加。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

2022年我中心无国有资本经营预算支出。

十、 上年结转结余预算支出表的说明

2022年我中心无结转结余。

十一、2022年基本支出预算总表的说明

2022年省未保中心基本支出预算为96.4万元。其中:基本工资30.37万元,主要用于职工基本工资发放;津贴补贴1.25万元,主要用于职工津贴补贴;绩效工资33.35万元,主要用于职工绩效工资发放;机关事业单位基本养老保险缴费8.29万元,主要用于单位养老保险缴费;职业年金缴4.15万元,主要用于单位职业年金缴费,公务员医疗补助2万元,主要用于医疗保险缴费;其他社会保障缴费2.57万元,主要用于工伤保险和医疗保缴费,住房公积金11.62万元,主要用于住房公积金缴纳;工会经费1.28万元,主要用于工会经费支出;差旅费1.52万元,主要用于办公费出差报销费用。

十二、2022年项目支出预算总表的说明

2022年贵州省未保中心项目支出预算为57万元。其中:未成年人关爱救助保护工作专项资金12万元,主要用于中心业务正常运转、完成日常儿童事务工作开展支出,包含聘用人员费用及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、日常维修费、业务用房水电费、业务用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用;“孤残儿童护理员职业技能培训鉴定及竞赛经费”项目资金12万元,用于支持开展“孤残儿童护理员职业技能培训鉴定及竞赛经费”培训项目,机构类儿童护理员能力提升。

第四部分 其他重要事项说明

一、事业单位运行经费说明

2022年我中心公用运行经费5.52万元(不含工会经费),比上年增加2.02万元,主要为人员增加,相关经费正常调增。主要用于保障我中心日常活动的开展,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购情况

2022年省财政批复政府采购年初预算总额18万元,属于货物类政府采购,较上年增加10万元,主要原因是:按我中心工作需要结合财政采购细化等规定据实申报。

三、国有资产占有使用情况

根据2022年中心国有资产占有使用情况为:货币资金30.02万元,较上年减少了33.73万元,主要原因:2020年末由于项目执行计划安排结余31.91万元在本单位银行基本账户,2021年已支出26万;固定资产及无形资产合计441.56万元,较上年增加了3.41万元,主要原因:人员增加,办公设备增加以及正常提取2021年全年固定资产累计折旧数,2021年末公务用车实际使用数量1辆,与上年度持平。

四、预算绩效管理情况

2022年,按照财政预算公开口径,我中心实行绩效目标管理的项目8个(基本支出6个,项目支出2个),涉及财政拨款预算153.4万元(基本支出96.4万元,项目支出57万元(一般公共预算项目支出45万元,彩票公益金项目支出12万元))。

五、项目支出安排情况说明

2022年预算支出中项目支出为57万元,其中一般公共预算项目“未成年人关爱救助保护工作专项资金”45万元,属于中心日常工作经费,用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。彩票公益金“孤残儿童护理员职业技能培训鉴定及竞赛经费”12万元,属于中心培训项目经费,用于开展孤残儿童护理员职业技能培训和鉴定,提升儿童福利机构孤残儿童养护水平。

六、专有名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指财政部门核拨给预算单位的预算资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和公用经费支出,严格按照国家和省相关规定核定。

(三)项目支出:指为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾)接待支出。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)其他民政管理事务支出(2080299):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(九)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：1、贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明.pdf

      2、贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2022年省级部门预算及“三公”经费预算信息公开表(表1-表12).xls