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贵州省慈善总会服务中心 2021年部门预算及“三公”经费预算信息

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  • 索引号: 000014349/2021-656530
  • 信息分类: 三公经费
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  • 信息名称: 贵州省慈善总会服务中心 2021年部门预算及“三公”经费预算信息

目  录

第一部分 部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

第二部分 部门预算公开报表

(一)部门收支总表(见附表)

(二)部门收入总表(见附表)

(三)部门支出总表(见附表)

(四)财政拨款收支总表(见附表)

(五)一般公共预算支出表(见附表)

(六)一般公共预算基本支出表(见附表)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(见附表)

(八)政府性基金预算支出表(见附表)

(九)国有资本经营预算支出表(见附表)

第三部分 部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况说明

(六)专有名词解释

(七)其他需说明事项

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贵州省慈善总会服务中心为总会办事机构,属省民政厅直属全额拨款正县级事业单位。省慈善总会服务中心的宗旨是:组织开展慈善活动,为弱势群体提供救助。业务范围是:采取多渠道、多形式筹集慈善资金;组织开展安老扶孤、帮弱助残、助医助学、扶贫济困等慈善救助和各种公益援助活动;协调指导省内各地开展慈善活动,推动地方慈善事业的发展;开展与国内外、境内外慈善组织的交流合作活动。

二、机构变动情况及原因

为推动省慈善总会开展工作,2003年3月29日,省编委下发《关于建立贵州省慈善总会办公室的批复》(省编发〔2003〕1号)明确省慈善总会办公室为省民政厅下属县级事业单位,经费实行财政全额预算管理。2006年10月9日经省编办批复,更名为贵州省慈善总会服务中心。

三、部门人员构成

截止2020年12月31日,中心总编制人数10人,年末实有在职在编人数8人,退休副主任1名,其中:行政正职领导1人,行政副职领导1人,专业技术人员1人,管理人员5人。

第二部分 部门预算公开报表

公开范围包括:2021年年初部门预算公开共包含9张报表(见附表)。

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2021年中心收入总额752.68万元。其中:原一般公共预算收入282.68万元;政府性基金预算收入470万元。

2021年部门预算支出总额752.68万元。其中:社会保障和就业支出273.15万元,住房保障支出9.53万元。

2021年中心预算收支总额较2020年增加582.37万元,增加341.95%。主要原因是:2021年人员增加正常调增相关费用;为促进慈善事业发展,确保慈善工作规范、有效开展,对“慈善专项事务经费”预算进行相应调增;同时,2021年度年初预算安排新增470万元福利彩票公益金。

二、部门收入总体情况

2021年中心收入预算总额752.68万元。其中:

(一)“社会保障和就业”类收入273.15万元,占2021年部门收入总额的36.29%,较上年增加111.29万元。主要原因:因人员增加,相关经费相应调增;同时,社会保障和就业除基本支出外包含“省慈善专项事务经费”,为促进慈善事业发展,确保慈善规范、有效开展,“省慈善专项事务经费”财政拨款收入调增90万元。

(二)“住房保障”类收入9.53万元,占部门预算收入总额的1.27%,较上年增加1.08万元。主要原因:因人员增加,公积金正常调增。

(三)“其他支出”类收入470万元,占部门预算收入总额的62.44%,较上年增加470万元。主要原因:2020年无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况

2021年部门支出预算总额752.68万元。其中:基本支出102.68万元,占支出总额13.65%;项目支出180万元,占支出总额23.91%;其他支出470万元,占支出总额62.44%。

(一)按支出构成情况说明:原一般公共预算拨款支出282.68万元;政府性基金预算安排支出470万元。

(二)按支出功能科目分类说明:“社会保障和就业”类支出273.15万元,占2021年部门支出总额的36.29%,较上年增加111.29万元。主要原因:2021年因人员增加,相应经费正常调增及慈善专项事务经费调增;“住房保障”类支出9.53万元,占部门支出总额的1.27%,较上年增加1.08万元。主要原因为:因人员增加,公积金正常调增;“政府性基金”预算拨款支出470万元,主要原因:2020年无政府性基金预算。

(三)按资金使用方向说明:基本支出102.68万元,占部门支出总额13.65%,较上年增加6.46万元。主要原因:2021年财政年初预算批复数包含中心在编在职人员超绩效工资及2021年新增1名人员;项目支出180万元,占部门支出总额23.91%,较上年增加90万元,主要原因:为促进慈善事业发展,确保慈善工作规范、有效开展,对“省慈善专项事务经费”预算进行相应调增;其他支出470万元,占部门支出总额62.44%,较上年增加470万元,主要原因:2020年无政府性基金预算。

四、财政拨款收支总体情况

2021年部门财政拨款收入预算总额752.68万元。其中:原一般公共预算拨款282.68万元,占财政拨款收入预算总额的37.56%,较上年增加112.37万元。主要原因:人员经费及慈善专项事务经费正常调整;政府性基金预算拨款470万元,占财政拨款收入预算总额的62.44%,较上年增加470万元。主要原因:本年度政府性基金年初预算为470万元,2020年无政府性基金预算。

2021年财政拨款支出预算总额752.68万元。“社会保障和就业”类支出273.15万元,占2021年部门支出总额的36.29%,较上年增加111.29万元。主要原因:2021年因人员增加,相关经费正常调增及慈善专项事务经费相应调增。“住房保障”类支出9.53万元,占部门支出总额的1.27%,较上年增加1.08万元。主要原因为:2021年人员增加,公积金正常调增;“政府性基金”预算拨款支出470万元,占财政拨款收入预算总额的62.44%,较上年增加470万元。主要原因:2020年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况

2021年部门一般公共预算支出总额282.68万元。其中:

(一)基本支出102.68万元,占一般公共预算支出总额的36.32%,较上年增加22.37万元。主要原因:2021年财政年初预算批复数包括中心在编在职人员超绩效工资,以往年度该项资金未列入财政年初预算。

(二)项目支出180万元,占一般公共预算支出总额的63.68%,较上年增加90万元,主要原因:为促进慈善事业发展,确保慈善工作规范、有效开展,本单位对省慈善专项事务经费预算进行相应正常调增。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年部门一般公共预算基本支出总额102.68万元,较上年增加22.37万元。其中:人员经费70.48万元,占一般公共预算基本支出总额的68.64%,主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助;公用经费6.80万元,占一般公共预算基本支出总额6.62%,主要为办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。

增加的主要原因:2021年财政年初预算批复数包括中心在编在职人员超绩效工资,以往年度该项资金未列入财政年初预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费2万元,与上年持平。

(一)公务用车运行维护费2万元,占一般公共预算支出的0.71%,与上年持平,主要用于车辆运行维修维护。

(二)公务用车购置费由省财政实行总额控制,届时按程序据实办理;因公出国(境)经费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复从严控制。两项年初预算未分配到部门。

(三)公务接待费2021年我中心无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出470万元为福利彩票公益金,占政府性基金预算预算总额的100%,较上年增加470万元。主要原因:本年度政府性基金年初预算为470万元,2020年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况

2021年我中心无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、省慈善专项事务经费说明

2021年贵州省慈善总会服务中心省慈善专项事务经费180万元,较上年度增加90万元。主要用于中心业务正常运转、完成日常慈善事务工作开展支出,包含聘用人员费用及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、日常维修费、业务用房水电费、业务用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购情况

2021年省财政批复政府采购年初预算总额16万元。较上年增加16万元,主要原因是:2021年我中心采购预算在年度预算执行中根据预算调整及绩效评估情况据实向财政申报。

三、国有资产占有使用情况

根据2021年中心国有资产占有使用情况为:货币资金809.81万元,固定资产及无形资产合计3.05万元;2020年末公务用车实际使用数量2辆。

四、预算绩效管理情况

2021年,按照财政预算公开口径,我中心实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算650万元。       

(一)省慈善专项事务经费

预算项目绩效目标批复表

序号

项目编码及名称:[52000021PL45DGQUR2FBL]省慈善专项事务经费

预算年度:2021

金额单位:万元

栏次










4

项目编码

52000021PL45DGQUR2FBL

项目名称

省慈善专项事务经费

5

项目绩效模板






6

资金用途

发展慈善事业,确保慈善工作顺利、稳定、高效进行。

7

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

8

30

90

162

180

9

绩效目标

目标1

一、坚持“依法行善、以法兴善”,广泛开展慈善活动及项目,取得新突破;

10

目标2

二、弘扬慈善文化、打造“善行贵州”系列慈善品牌,慈善公益融合发展呈现新氛围;

11

目标3

三、完善组织内部治理,确立新时期慈善事业发展新目标;

12

目标4

四、以创新慈善款物募集形式和慈善救助方式为抓手,积极探索慈善组织的专业化、社会化发展路径;

13

目标5

五、完善慈善服务,鼓励和引导更多的企业资源和社会捐赠助力贵州慈善发展;

14

目标6

六、完善监督机制,打造管理有序、公开透明、监管到位的阳光慈善;

15

目标7

七、倡导慈善理念、弘扬慈善文化,提升贵州慈善品牌影响力。

16

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述(指标内容)

评(扣)分标准

指标值

指标确定依据

17

符号

单位(文字描述)

18

产出指标

数量指标

开展慈善宣传、募集捐赠相关会议

开展慈善宣传、募集捐赠相关会议

>=

2.00


19

数量指标

举办捐赠仪式

举办捐赠仪式

>=

8.00


20

质量指标

完成慈善项目调研考察工作

完成慈善项目调研考察工作

>=

10.00


21

质量指标

全年募集慈善捐赠款物

全年募集慈善捐赠款物

>=

3000.00

万元


22

时效指标

按照相关要求完成项目执行进度

按照相关要求完成项目执行进度

=

1.00

执行进度


23

成本指标

开展慈善事务支出

开展慈善事务支出

=

180.00

万元


24

效益指标

社会效益指标

持续开展慈善救助

持续开展安老扶孤、帮弱助残、助医助学、扶贫济困等慈善救助

>=

1.00

≥1500人


25









26









27

满意度指标

服务对象满意度指标

捐赠人及受益人等满意程度

各类困难群众及求助对象、捐赠人及受益人等满意程度

>=

1.00

80%


28









29









(二)政府性基金预算470万元

预算项目绩效目标批复表

序号

项目编码及名称:[52000021UOU0I1ELGEACI]“善行贵州”系列项目资金

预算年度:2021

金额单位:万元

栏次










4

项目编码

52000021UOU0I1ELGEACI

项目名称

“善行贵州”系列项目资金

5

项目绩效模板


6

资金用途

用于支持开展“善行贵州”系列慈善项目,开展助学、助医、助困、助老等项目。

7

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

8

118

235

423

470

9

绩效目标

目标1

持续支持2018年度以来支持的项目学校,支持边远农村地区教育发展,确保项目实施不脱节、不断岗;

10

目标2

对通过多种公益创投方式和渠道选定、支持的项目进行资助,督导其有效实施。优先推荐参与“善行贵州”慈善项目推介,依托媒体合作伙伴,对实施项目开展宣传,扩大影响力,增强公信力;

11

目标3

配捐壹基金温暖包2000个,将温暖包将发放到贵州地区的困难儿童及“益童乐园”站点儿童;

12

目标4

拟联合各地慈善会在贵州地区开展2021-2024年“慈善情暖万家”慰问活动。资金主要用于困难老人、儿童、妇女、残疾人的走访慰问;

13

目标5

联合和支持社会服务组织及招募志愿者在益童乐园内开展结构化的课程和参与式的活动,为儿童开展常态化服务

14

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述(指标内容)

评(扣)分标准

指标值

指标确定依据

15

符号

单位(文字描述)

16

产出指标

数量指标

资助项目学校

资助项目学校

根据工作实际开展制定

>=

9.00

根据工作实际开展制定

17

数量指标

开展教师线下线上教研培训

开展教师线下线上教研培训

根据工作实际开展制定

>=

10.00

根据工作实际开展制定

18

数量指标

科跃奇医疗援助项目受益人数

科跃奇医疗援助项目受益人数

根据工作实际开展制定

>=

70.00

人次

根据工作实际开展制定

19

数量指标

救急难项目资助人数

救急难项目资助人数

根据工作实际开展制定

>=

60.00

人次

根据工作实际开展制定

20

数量指标

资助项目数量

资助项目数量

根据工作实际开展制定

>=

4.00

根据工作实际开展制定

21

数量指标

采购及配捐温暖包数量

采购及配捐温暖包数量

根据工作实际开展制定

>=

2000.00

人次

根据工作实际开展制定

22

数量指标

慰问困难户

慰问困难户

根据工作实际开展制定

>=

500.00

人次

根据工作实际开展制定

23

数量指标

建成站点数量

建成益童乐园站点数量

根据工作实际开展制定

>=

20.00

根据工作实际开展制定

24

质量指标

科跃奇医疗援助项目受益人数

科跃奇医疗援助项目受益人数

根据工作实际开展制定

>=

70.00

人次

根据工作实际开展制定

25

质量指标

筛查救急难项目申报材料

筛查救急难项目申报材料

根据工作实际开展制定

>=

100.00

根据工作实际开展制定

26

质量指标

提供乡村学校教学实践岗位

提供乡村学校教学实践岗位

根据工作实际开展制定

>=

3.00

根据工作实际开展制定

27

时效指标

项目实施周期

项目实施周期

根据工作实际开展制定

=

1.00

根据工作实际开展制定

28

成本指标

投入资助

投入资助

根据工作实际开展制定

=

470.00

万元

根据工作实际开展制定

29

效益指标

可持续影响指标

项目受益人次

项目受益人次

根据工作实际开展制定

>=

1000.00

人次

根据工作实际开展制定

30

可持续影响指标

使乡村孩子享有音体美课堂

使乡村孩子享有音体美课堂,促进全面发展

根据工作实际开展制定

>=

2000.00

人次

根据工作实际开展制定

31

经济效益指标

通过项目开展,带动捐赠

通过项目开展,带动社会各界捐赠善款,继续投入项目

根据工作实际开展制定

>=

300.00

万元

根据工作实际开展制定

32

社会效益指标

救助困难人数

救助困难人数

根据工作实际开展制定

>=

60.00

人次

根据工作实际开展制定

33

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象

服务对象

根据工作实际开展制定

>=

80.00

%

根据工作实际开展制定

34









35









五、项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中项目支出为180万元,其中涉及商品和服务支出45万元等相关工作经费。

六、专有名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指财政部门核拨给预算单位的预算资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和公用经费支出,严格按照国家和省相关规定核定。

(三)项目支出:指为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾)接待支出。

(五)20802款“民政管理事务”反映民政管理事务方面的支出。

(六)2210201项“住房公积金”反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)2296002项“社会福利的彩票公益金支出”反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

七、其他需说明事项

2021年较2020年数据比对均为财政批复年初预算数。

附件:贵州省慈善总会服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算信息公开样表.xls


    
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