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贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心 2021年部门预算及“三公”经费预算信息

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  • 索引号: 000014349/2021-656336
  • 信息分类: 财务统计
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  • 信息名称: 贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心 2021年部门预算及“三公”经费预算信息

目  录

第一部分 部门概况

(一)部门主要职能

(二)机构变动情况及原因

(三)部门人员构成

第二部分 部门预算公开报表

(一)部门收支总表(见附表)

(二)部门收入总表(见附表)

(三)部门支出总表(见附表)

(四)财政拨款收支总表(见附表)

(五)一般公共预算支出表(见附表)

(六)一般公共预算基本支出表(见附表)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(见附表)

(八)政府性基金预算支出表(见附表)

(九)国有资本经营预算支出表(见附表)

第三部分 部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

(一)未保经费说明

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况说明

(六)专有名词解释

(七)其他需说明事项

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心主要为全省儿童福利和收养提供有关服务。开展全省收养工作调研,提出政策性意见和建议,刊登查找弃婴、儿童生父母的公告;确定社会福利机构预涉外送养儿童体检定点医院;办理交接手续;协助收养人办理收养公证,代办被收养人出国护照;管理外国收养人、中国收送养人和被收养人的各种原始证明材料;被收养人回国寻根相关事宜;跟踪、了解被收养人在国外的生活情况;开展涉外收养工作的咨询、服务和协调工作;办理其他与涉外收养工作有关的事务;推进全省儿童福利机构专业化、规范化、标准化建设;开展儿童福利机构人员培训、孤残儿童护理员职业技能鉴定工作;加强儿童福利机构业务指导;引进和推广国内外先进的儿童养育模式;承担省民政厅交办的其他儿童福利工作和儿童福利项目。

二、机构变动情况及原因

贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心成立于2007年3月28日,成立初期批复名称为:贵州省收养服务中心,为民政厅下属副县级差额拨款事业单位;2013年根据《关于明确贵州省收养服务中心宗旨业务范围等事项的批复》(省编办发[2013]190号)精神,更名为:贵州省儿童福利和收养中心,2015年2月根据《关于调整省儿童福利和收养中心机构规格批复》(黔编办发[2015]27号)精神,同意中心机构规格调整为正县级;2017年12月根据《关于省儿童福利和收养中心更名等事项的批复》(黔编办发[2017]349号)精神,更名为贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心,设综合科、业务科,核定2名内设机构领导职数。

三、部门人员构成

截止2020年12月31日,中心总编制人数40人,年末实有在职在编人数7人,其中:管理人员4(其中:行政正职领导1人,行政副职领导1人),专业技术人员3人。

第二部分 部门预算公开报表

公开范围包括:2021年年初部门预算公开共包含9张报表(见附表)。

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2021年中心收入总额105.6万元,为原一般公共预算收入105.6万元。

2021年部门预算支出总额105.6万元。其中:社会保障和就业支出99.84万元,住房保障支出5.76万元。

2021年中心预算收支总额较2020年增加0.7万元,增加1.2%。主要原因是:2021年人员增加,相关经费正常调增。

二、部门收入总体情况

2021年中心收入预算总额105.6万元。其中:

(一)“社会保障和就业”类收入99.84万元,占2021年部门收入总额的94.54%,较上年增加0.7万元。主要原因:2021年人员增加,相关经费正常调增。

(二)“住房保障”类收入5.76万元,占部门预算收入总额的5.45%,较上年增加1.38万元。主要原因:2021年人员增加,公积金正常调增。

三、部门支出总体情况

2021年部门支出预算总额105.6万元。其中:基本支出60.6万元,占支出总额57.3%;项目支出45万元,占支出总额42.61%。

(一)按支出构成情况说明:原一般公共预算拨款支出105.6万元。

(二)按支出功能科目分类说明:“社会保障和就业”类支出99.84万元,占2021年部门支出总额的94.54%,较上年增加0.7万元。主要原因:2021年人员增加,相关经费正常调增;“住房保障”类支出5.76万元,占部门支出总额的5.45%,较上年增加1.38万元。主要原因为:2021年人员增加,相关经费正常调增。

(三)按资金使用方向说明:基本支出60.6万元,占部门支出总额57.38%,较上年增加6.46万元。主要原因:2021年财政年初预算批复数包括中心在编在职人员绩效工资;项目支出45万元,与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况

2021年部门财政拨款收入预算总额105.6万元。其中:原一般公共预算拨款105.6万元,占财政拨款收入预算总额的100%,较上年增加6.46万元。主要原因:2021年人员增加,相关经费正常调增;

2021年财政拨款支出预算总额105.6万元。“社会保障和就业”类支出99.84万元,占2021年部门支出总额的94.54%,较上年增加0.7万元。主要原因:2021年人员增加,相关经费正常调增。“住房保障”类支出5.76万元,占部门支出总额的5.45%,较上年增加1.38万元。主要原因为:2021年人员增加,公积金正常调增。

五、一般公共预算支出情况

2021年部门一般公共预算支出总额105.6万元。其中:

(一)基本支出60.6万元,占一般公共预算支出总额的57.38%,较上年增加0.7万元。主要原因:2021年财政年初预算批复数包括中心在编在职人员超绩效工资,以往年度该项资金未列入财政年初预算。

(二)项目支出45万元,占一般公共预算支出总额的42.61%,与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年部门一般公共预算基本支出总额60.6万元,较上年增加6.46万元。其中:人员经费43.02万元,占一般公共预算基本支出总额的70.99%,主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助;公用经费4.84万元,占一般公共预算基本支出总额7.98%,主要为办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。

增加的主要原因:2021年财政年初预算批复数包括中心在编在职人员超绩效工资,以往年度该项资金未列入财政年初预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费2.7万元,较上年增加1.2万元,增长44%。增长原因:主要为公务用车运维费增加。

(一)公务接待费0.2万元。占一般公共预算支出的0.03%,较上年增加0.2万元。主要用于公务接待就餐费等。

(二)公务用车运行维护费2.5万元,占一般公共预算支出的2.36%,较上年增加1万元。因车辆年限较长,对车辆进行大面积修理及燃料费、道桥费、保险费等支出。

(三)公务用车购置费由省财政实行总额控制,届时按程序据实办理;因公出国(境)经费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复从严控制。两项年初预算未分配到部门。

八、政府性基金预算支出情况

2021年我中心无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2021年我中心无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、未保经费说明

2021年我中心未成年人关爱救助保护工作专项资金45万元,与上年持平。主要用于中心业务正常运转、完成日常工作任务的支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、业务用房水电费、业务用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。不包括工会经费。

二、政府采购情况

2021年省财政批复政府采购年初预算总额8万元。较上年增加8万元,主要原因是:2021年我中心采购预算在年度预算中据实向财政申报。

三、国有资产占有使用情况

根据2021年中心国有资产占有使用情况为:货币资金63.75万元,房屋274.29万元,车辆13.78万元;2020年末公务用车实际使用数量1辆。

四、预算绩效管理情况

2021年,按照财政预算公开口径,我中心实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算45万元。

                          预算项目绩效目标批复表

序号

项目编码及名称:[520000212HD0HZ4F10449]未成年人关爱救助保护工作专项资金

预算年度:2021

金额单位:万元

栏次










  4

项目编码

520000212HD0HZ4F10449

项目名称

未成年人关爱救助保护工作专项资金

  5

项目绩效模板


  6

资金用途

开展一系列围绕收养事务、明天计划、留守儿童、困境儿童关爱救助保护等相关工作

  7

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

  8

0

0

0

0

  9

绩效目标

目标1

保障我省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护工作

  10

目标2

儿童福利工作稳步推进

  11

目标3

根据国家相关法律政策及规章制度,保障收养专项业务顺利开展

  12

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述(指标内容)

评(扣)分标准

指标值

指标确定依据

  13

符号

  值


单位(文字描述)

  14

产出指标

数量指标

涉外收养专项业务

涉外收养专项业务

=

  1.00

  =1项

工作完成情况

  15

数量指标

“受艾滋病影响”儿童专项物业

“受艾滋病影响”儿童专项物业

 无

  =

  1.00

  =1项

工作完成情况

  16

数量指标

留守儿童困境儿童专项业务

留守儿童困境儿童专项业务

 无

  =

  1.00

  =1项

工作完成情况

  17

效益指标

社会效益指标

福利院孤残儿童能早日回归家庭

福利院孤残儿童能早日回归家庭,促进社会和谐发展

 无

  =

  1.00

  =1项

工作完成情况

  18

满意度指标

服务对象满意度指标

收养家庭对收养业务办理满意度

收养家庭对收养业务办理满意度

 无

 =

  1.00

  =1项

工作完成情况

五、项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中项目支出为45万元,其中涉及商品和服务支出37万元,资本性支出8万元。

六、专有名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指财政部门核拨给预算单位的预算资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和公用经费支出,严格按照国家和省相关规定核定。

(三)项目支出:指为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾)接待支出。

(五)20802款“民政管理事务”反映民政管理事务方面的支出。

(六)2210201项“住房公积金”反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、其他需说明事项

2021年较2020年数据比对均为财政批复年初预算数。

附件:省未保中心2021年部门预算及“三公”经费预算信息公开样表.xls


    
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