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贵州省民政厅2021年部门预算及 “三公”经费预算信息

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  • 信息分类: 财务统计
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  • 信息名称: 贵州省民政厅2021年部门预算及 “三公”经费预算信息

第一部分 部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

  (三)部门人员构成

           第二部分 部门预算公开报表

(一)部门收支总表(见附表)

  (二)部门收入总表(见附表)

  (三)部门支出总表(见附表)

  (四)财政拨款收支总表(见附表)

(五)一般公共预算支出表(见附表)

(六)一般公共预算基本支出表(见附表)

  (七)一般公共预算“三公”经费支出表(见附表)

  (八)政府性基金预算支出表(见附表)

  (九)国有资本经营预算支出表(见附表

       第三部分 部门预算安排说明

  (一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

  (三)部门支出总体情况

  (四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

  (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

  (九)国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况说明

)专有名词解释

)其他需说明事项

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)起草民政工作地方性法规、政府规章草案,拟订全省民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。
    (二)拟定全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施;依法对社会组织进行登记管理和执法监察。
    (三)拟订全省社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助生活无着人员救助工作;指导全省城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象认定工作。

(四)拟定全省城乡基层群众自治组织建设社区治理政策,指导城乡社区治理体系治理能力建设提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

   (五)按照管理权限承担全省乡(镇)以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作;负责全省地名管理工作;按照管理权限承担县级以上行政区域界线的勘定和管理工作;协调省内、省际行政区域界线争议调处工作
   (六)负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。

   (七)负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。
   (八)统筹推进、督促指导、监督管理全省养老服务工作,拟订全省养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
   (九)拟订全省残疾人权益保护政策措施,统筹推进全省残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展。

    (十)拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十组织拟订全省促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

   (十拟订全省社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿服务建设。

(十三)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入力度,提高科技创新能力,为推动创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十四)完成省委、省政府和民政部交办的其他任务。

     二、部门预算单位构成

贵州省民政厅2021年部门预算由厅机关及所属7家事业单位汇总编报。其中:

   (一)行政单位1个:贵州省民政厅机关。内设办公室(机关党公室)、政策法规处、规划财务处、社会组织管理局(社会组织执法监督局)、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、信访处、人事处、离退休工作处等14个处(室、局)

(二)财政全额拨款事业单位5个:贵州省地名档案资料馆、贵州省慈善总会服务中心、贵州省民政厅信息中心、贵州省社会工作人才登记服务中心、贵州省社会救助服务中心

   (三)财政部分补助事业单位2个:贵州省肢体康复中心、贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心

    三、部门人员构成

截止202012月31日,省民政厅预算单位总编制人数245人,其中:行政编制80人(含行政工勤编制7人),事业编制165人;年末实有在职人数175人,其中:行政82人,事业93人;离退休人员202人(离休4人,退休198人)。

  第二部分 部门预算公开报表

公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算2021初部门预算公开共9张报表(见附表)

(一)部门收支总表

    (二)部门收入总表

    (三)部门支出总表

    (四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

  (七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2021年部门预算收入总额7448.91万元。其中:原一般公共预算收入4573.91万元;政府性基金预算收入2875万元。

2021年部门预算支出总额7448.91万元其中:教育支出133.77万元,社会保障和就业支出4194.82万元,住房保障支出245.32万元,政府性基金预算安排的支出2875万元。

2021年部门预算收支总额较2020减少169079.57万元降低95.8%。主要原因是:按照《省财政厅关于做好2021年省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》(以下简称《通知》)要求,原部门预算中省对下支出调整至转移支付预算中编列,不在部门预算公开中反映。

二、部门收入总体情况

2021年部门收入预算总额7448.91万元。其中:

(一)“教育支出”类收入133.77万元,占部门预算收入总额1.8%,较上年增加133.67万元。主要原因是2021年省级财政年初预算批复将各部门在基本支出和项目支出中申报,用于培训方面的支出,均列入“2050803培训支出”科目下达。

(二)社会保障和就业”类收入4194.82万元,占2021年部门收入总额的56.3%,较上年减少138092.86万元。主要原因按照《通知》要求,原部门预算中省对下支出调整至转移支付预算中编列,不在部门预算公开中反映。

(三)“住房保障”类收入245.32万元,占部门预算收入总额的3.3%,较上年增加4.62万元主要原因为公积金正常调整。

(四)“政府性基金”预算拨款收入2875万元,占部门预算收入总额的38.6%,较上年减少31125万元主要原因:一是政府性基金预算遵循“以收定支”的原则,根据全省福利彩票预计销售量编制;二是按照《通知》要求,原部门预算中省对下支出调整至转移支付预算中编列,不在部门预算公开中反映。

  三、部门支出总体情况

2021年部门支出预算总额7448.91万元。其中:基本支出3267.27万元,占支出总额43.9%;项目支出1306.64万元,占支出总额17.5%;其他支出2875万元,占支出总额的38.6%。

(一)按支出构成情况说明:原一般公共预算拨款支出4573.91万元;政府性基金预算安排支出2875万元。

(二)按支出功能科目分类说明:“教育支出”类支出133.77万元,占部门支出总额1.8%,较上年增加133.67万元。主要原因2021年省级财政年初预算批复将各部门在基本支出和项目支出中申报,用于培训方面的支出,均列入“2050803培训支出”科目下达;“社会保障和就业”类支出4194.82万元,占2021年部门支出总额的56.3%,较上年减少138092.86万元。主要原因:按照《通知》要求,原部门预算中省对下支出调整至转移支付预算中编列,不在部门预算公开中反映;住房保障”类支出245.32万元,占部门支出总额的3.3%,较上年增加4.62万元主要原因为公积金正常调整;“政府性基金”预算拨款支出2875万元,占部门支出总额的38.6%,较上年减少31125万元主要原因按照《通知》要求,原部门预算中省对下支出调整至转移支付预算中编列,不在部门预算公开中反映。

(三)按资金使用方向说明:基本支出3267.27万元,占部门支出总额43.9%,较上年增加499.13万元主要原因:2021年财政年初预算批复数包括行政单位在职目标奖平时考核资金、离退休人员生活补助,事业单位在编在职人员超绩效工资、离退休人员生活补助,以往年度该项资金未列入财政年初预算项目支出1306.64万元,占部门支出总额17.5%,较上年减少138453.7万元主要原因:按照《通知》要求,原部门预算中省对下支出调整至转移支付预算中编列,不在部门预算公开中反映其他支出(政府性基金支出)2875万元,占部门支出总额的38.6%,较上年减少31125万元。主要原因:按照《通知》要求,原部门预算中省对下支出调整至转移支付预算中编列,不在部门预算公开中反映

四、财政拨款收支总体情况

2021年部门财政拨款收入预算总额7449.81万元。其中:原一般公共预算拨款4573.91万元,占财政拨款收入预算总额的61.4%,较上年减少137954.57万元主要原因按照《通知》要求,原部门预算中省对下支出调整至转移支付预算中编列,不在部门预算公开中反映政府性基金预算拨款2875万元(福利彩票公益金),占财政拨款收入预算总额的38.6%,较上年减少31125万元主要原因:一是政府性基金预算遵循“以收定支”的原则,根据全省福利彩票预计销售量编制;二是按照《通知》要求,原部门预算中省对下支出调整至转移支付预算中编列,不在部门预算公开中反映

2021年财政拨款支出预算总额7448.91万元。其中教育支出”类支出133.77万元,占部门支出总额1.8%,较上年增加133.67万元。主要原因2021年省级财政年初预算批复将各部门在基本支出和项目支出中申报,用于培训方面的支出,均列入“2050803培训支出”科目下达;“社会保障和就业”类支出4194.82万元,占2021年部门支出总额的56.3%,较上年减少138092.86万元。主要原因:按照《通知》要求,原部门预算中省对下支出调整至转移支付预算中编列,不在部门预算公开中反映;“住房保障”类支245.32万元,占部门支出总额的3.3%,较上年增加4.62万元主要原因为公积金正常调整;“政府性基金”预算拨款支出2875万元,占部门支出总额的38.6%,较上年减少31125万元主要原因一是政府性基金预算遵循“以收定支”的原则,根据全省福利彩票预计销售量编制;二是按照《通知》要求,原部门预算中省对下支出调整至转移支付预算中编列,不在部门预算公开中反映

五、一般公共预算支出情况

2021年部门一般公共预算支出总额4573.91万元。其中:

    (一)基本支出3267.27万元,占一般公共预算支出总额的71.4%,较上年增加499.13万元主要原因2021年财政年初预算批复数包括行政单位在职目标奖平时考核资金、离退休人员生活补助,事业单位在编在职人员超绩效工资、离退休人员生活补助,以往年度该项资金未列入财政年初预算。

(二)项目支出1306.64万元,占一般公共预算支出总额的28.6%,较上年减少138453.7万元。要原因:按照《通知》要求,原部门预算中省对下支出调整至转移支付预算中编列,不在部门预算公开中反映

六、一般公共预算基本支出情况

2021部门一般公共预算基本支出总额3267.27万元,较上年增加499.13万元其中:人员经费2939.81万元,占一般公共预算基本支出总额的90%主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助;公用经费327.46万元,占一般公共预算基本支出总额10%,主要为办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公车改革补贴、工会经费等。

增加的主要原因:2021年财政年初预算批复数包括行政单位在职目标奖平时考核资金、离退休人员生活补助,事业单位在编在职人员超绩效工资、离退休人员生活补助,以往年度该项资金未列入财政年初预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

 2021年一般公共预算安排“三公”经费47.48万元,较上年减少14.52万元,下降23.4%减少主要是为贯彻落实中央和省关于厉行节约的相关规定,严控公务接待、公务用车相关支出。

(一)公务接待费11.93万元,占一般公共预算支出的0.3%,较上年减少7.07万元,降低37.2%

(二)公务车运行维护费35.55万元,占一般公共预算支出的0.8%,较上年减少7.45万元,降低17.3%。主要用于公车改革后按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、道桥费、保险费等。

(三)公务车购置费由省财政实行总额控制,届时按程序据实办理;因公出国(境)经费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复从严控制。两项年初预算未分配到部门。

八、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出2875万元,较上年减少31125万元。主要原因:一是政府性基金预算遵循“以收定支”的原则,根据全省福利彩票预计销售量编制;二是按照《通知》要求,原部门预算中省对下支出调整至转移支付预算中编列,不在部门预算公开中反映

九、国有资本经营预算支出情况

    2021年我厅无国有资本经营预算支出。

            

第四部分 其他重要事项说明

   一、机关运行经费说明

2021年机关运行经费172.39万元,较上年增加2.39万元,与上年基本持平。主要用于保障厅本级及所属预算单位正常运转、完成日常工作任务的支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。不包括公车改革补贴和工会经费。

    二、政府采购情况

2021省财政批复政府采购年初预算总额72万元,均为货物类政府采购预算。较上年增加72万元,主要原因是:2020年我厅采购预算年度预算执行中根据预算调整及绩效评估情况据实向财政申报。。

  三、国有资产占有使用情况

2021省民政厅本级及所属预算单位部门决算数据,国有资产占有使用情况为:货币资金2761.22万元,房屋3494.25万元,车辆368.19万元,在建工程34419.69万元;2020年末公务用车实际使用数量18辆。

   四、预算绩效管理情况

2021年,按照财政预算公开口径,我厅实行绩效目标管理的一级项目2个(含政府性基金),二级项目23个,涉及财政拨款预算4181.64万元。

   特定性目标类项目:慈善组织服务专项资金(公益金)

预算项目绩效目标批复表

序号

项目编码及名称:[52000021WUC059T1D4X4E]
慈善组织服务专项资金

预算年度:2021

金额单位:万元

栏次










4

项目编码

52000021WUC059T1D4X4E

项目名称

慈善组织服务专项资金

5

项目绩效模板


6

资金用途

中国公益慈善项目展示会、“贵州省慈善项目推介会”、“中华慈善日”宣传活动

7

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

8

0

0

0

0

9

绩效目标

目标1

通过有序组织参加第八届中国慈展会、举办“贵州省第八届慈善项目推介会”“中华慈善日”宣传活动,积极搭建慈善服务交流平台载体,引导社会资源参与慈善扶贫和乡村振兴,聚焦慈善文化的挖掘、宣传和推广。

10

目标2


11

目标3


12

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述(指标内容)

评(扣)分标准

指标值

指标确定依据

13

符号

单位(文字描述)

14

产出指标

数量指标

开展慈善服务活动

开展慈展会、慈善项目推介会、中华慈善日宣传等慈善服务活动

根据工作实际

=

2.00

根据工作实际

15

质量指标

慈善组织规范化建设

慈善组织规范化建设

根据工作实际

文字描述


有效提升

根据工作实际

16

时效指标

及时跟进回访

及时跟进回访

根据工作实际

文字描述


及时组织实施

根据工作实际

17

成本指标

慈善组织服务专项资金

慈善组织服务专项资金支出

根据工作实际

<=

0.00

财政预算安排数

根据工作实际

18

效益指标

可持续影响指标

营造全社会良好的慈善氛围。

营造全社会支持慈善、参与慈善的浓厚氛围。

根据工作实际

文字描述


全社会参与慈善募捐的企业、人数逐步增加,社会捐赠安全可靠,慈善意识、慈善文化逐步普及。

根据工作实际

19

可持续影响指标

带动各地慈善组织建设

带动各地慈善组织建设

根据工作实际

文字描述


效果显著

根据工作实际

20

社会效益指标

推动我省慈善事业发展

推动我省慈善事业发展

根据工作实际

文字描述


有效提升

根据工作实际

21

满意度指标

服务对象满意度指标

慈善活动服务对象满意度

慈善活动服务对象满意度

根据工作实际

>=

80.00

%

根据工作实际

  项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中项目支出为1306.64万元,其中涉及社会福利、社会救助等项目509.77万元,占项目支出的39%,主要用于社会伤残人员假肢矫形安装补助及留守儿童困境儿童关爱保护等项目;专项业务经费779.87万元,占项目支出的59.6%,主要为保障厅机关及事业单位开展社会福利、社会救助等相关项目的工作经费。

   、专有名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指财政部门核拨给预算单位的预算资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和公用经费支出,严格按照国家和省相关规定核定。

(三)项目支出:指为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾)接待支出。

(五)20508款“进修及培训”反映教师进修及干部培训等方面支出。

20802款“民政管理事务”反映民政管理事务方面的支出。

20810款“社会福利”反映社会福利事务支出,包括为儿童提供福利服务、为老年人提供福利服务方面的支出;对民政部门举办的假肢康复中心、殡仪事业单位以及社会福利事业单位的补助支出。

2210201项“住房公积金”反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2296002项“社会福利的彩票公益金支出”反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

    、其他需说明事项

2021年较2020年数据比对均为财政批复年初预算数。

附件:贵州省民政厅2021年部门预算及“三公”经费预算信息公开附表.xls

                               


    
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